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孝感市工商局2018年部门预算公开

发布时间:2019-04-24 17:30 来源:未知 编辑:admin

  孝感工商行政管理局是湖北工商行政管理局的下属机构,为市政府直接管理的县级行政执法单位,指导全市工商行政管理工作,负责本级具体工商行政管理工作,主要职能:

  (二)维护市场公平交易和公平竞争秩序,反垄断和不正当竞争,查处商业贿赂。

  (三)保护消费者、经营者合法权益,打击商业欺诈和制售假冒伪劣商品等违法行为,实施对商品和服务业的监督。

  (四)保护商标知识产权,依法注册商标,打击商标侵权行为,以及依法注册、监管广告行业。

  孝感市工商局(正县级),市局机关内设机构17个,包括:办公室、人事科、财务审计科、机关党办工会、老干科、信息中心、法规科、市场科、网监科、商广科、消委会、个协等12个科室(正科级)。以及稽查分局、注册分局、消保分局、信用监管分局、督察队等5个直属单位(副县级)。除指导汉川、应城、云梦、安陆、大悟、孝昌等县(市)工商局业务工作外,直接管辖孝感工商局城区分局、孝感市工商局高新分局、孝南区工商局,这三个下属分局(区局)机关机构设置基本与市局相同,本次预算公开的数据均包括这三个单位。

  编制数为461人,其中,行政编制376人,工勤编制45人,事业编制43人。实有人数为719人,其中,在职人员454人(行政人员368人,工勤44人,事业人员42人),离退休人员265人。

  一、收支情况总体说明按照预算管理规定,孝感市工商局2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即工商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(包括财政补助收入、纳入预算管理的非税收入)、上级补助收入、其他收入;支出包括:人员经费、商品与服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。孝感市工商局2018年收支总预算6182.6万元。需要说明的是,本次公示预算数据为年初财政部门批复的预算数据,奖励性津补贴及年中省级财政按政策追加的转移支付因无法预先确定,不包含在内。

  二、收入情况说明孝感市工商局2017年收入预算6182.6万元,其中:财政拨款收入6169万元;上级补助收入(省工商局拨2018年工商行政管理专项经费)10万元;其他收入(孝南区政府补助孝南区工商局)3.6万元。三、支出情况说明孝感市工商局2017年支出预算6182.6万元,其中基本支出5670.1万元,占91.71%,主要是用于人员工资、公用经费等日常运转性支出;项目支出512.5万元,占8.29%,用于保障单位履行职能的特殊性专项费用。按功能科目区分,行政运行(工商)5727.6万元,一般行政管理事务(工商)203万元,工商行政管理专项58.1万元,执法办案专项77.9万元,消费者权益保护55万元,信息化建设10万元,其他工商行政管理事务支出51万元。四、公共预算财政拨款情况说明财政拨款具体使用安排情况。2018年财政拨款预算数为6169万元,具体安排情况如下:1.行政运行(工商行政管理事务)。2018年财政拨款预算数为5727.6万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。2.除行政运行外,财政拨款另行安排了441.4万元的项目支出,即:一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)的支出,包括工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设、其他工商行政管理事务支出,这些工商行政管理事务支出的来源,主要是由单位2018年计划征收的纳入财政预算的非税收入安排(全年计划完成非税收入455万元),如果全年不能完成该项非税收入(主要是罚没款),则项目支出可能无法落实。

  3.与2017年有明显不同的变化:在行政运行中,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项), 2018年财政拨款仅安排预算21.6万元,主要用于离退休人员的支出,没有安排退休人员支出。原因在于:由于养老金改革,所有退休人员2018年工资移交社保发放,造成该项目预算同比大幅度减少。五、一般公共预算基本支出情况说明孝感市工商局2018年一般公共预算基本支出5403.7万元。包括以下三个方面的支出:

  1.工资福利支出4080.8万元。其中,基本工资1583.6万元,津贴补贴947.5万元,奖金131.9万元,社保缴费1093万元,住房公积金519.5万元,其他工资福利支出64万元。

  2.商品和服务支出876万元。其中,办公费65.44万元、印刷费22.5万元、水电费76万元、邮电费16万元、物业管理费25万元、公务车辆购置及运行维护费152.2万元、差旅费15万元、维修(护)费40万元、会议费8.5万元、培训费10万元、招待费17万元、工会经费39万元、福利费124万元、其他交通费即公车改革补贴176.91万元,其他商品和服务支出74.75万元。

  3.对个人和家庭补助446.9万元。其中,离退休支出21.6万元,改革性补贴406.7万元(包括物业补贴115.13万元,通讯补贴71.56万元,交通补贴118.73万元,住房补贴101.28万元),抚恤金和救济费15.6万元,医疗费(离休人员支出)3万元。第三部分2018年“三公”经费预算安排情况说明

  2018年“三公”经费预算93.7万元,其中:公务接待费17万元,公车运行维护费76.7万元,没有编制出国、出境费及车辆购置费。2018年“三公经费”支出预算,与2017年预算数相比减少23万元,下降的主要原因:一是公车数量进一步减少,相应公务用车维护费用预算下降。2017年,单位在公车改革减少费用基础上,处置了数台公务和执法车辆,因而相应调减公车运行维护费用;二是计划进一步压缩招待费,随着八项规定深入落实,各类公务招待数量将预计会进一步减少,而且大多在内部食堂进行接待,很大程度上节约了费用。因此,2018年“三公”经费预计将持续减少,在编制预算时,根据预测相应进行了必要的压缩。

  孝感市工商局2018年项目支出512.5万元。按功能科目分类,具体安排情况如下:1.一般行政管理事务203万元。该项目主要用于机关为保障业务开展而进行内部建设进行专项支出。主要是是用于设备购置、工商制服定制(单位应承担部分)物业管理等支出等。

  2.工商行政管理专项58.1万元。该项目主要用于工商部门履行登记注册职能、加强流通领域商品质量监管,遏制质量不合格商品流入市场等活动支出。包括登记注册用的购置执照、法规宣传、法规复议、流通领域商品抽检等费用。

  3.执法办案费77.9万元。该项目主要用于工商部门打击各类违法违规经营活动,进一步规范市场秩序,创造公平、公正、合理的竞争环境而开展的活动支出,包括:办案过程发生的差旅费、办公费、公车运行维护费等。4.消费者权益保护费55万元。该项主要用工商部门维护消费者的合法权益,打击违法经营,打造诚实信用的消费环境。包括调解纠纷、法律援助、外调出差、宣传报道等方面的支出。5.信息化建设费10万。该项目主要用于工商部门信息化技术培训、网络建设改造维护、信息化设备设施维修、设备财产安全保险等。

  6.行政运行57.5万元。该项目主要用于市工商局城区分局、基层工商所等单位办公楼维修。

  7.其他工商行政管理事务支出51万元。主要用于精准扶贫、文明单位创建、档案达标升级、新农村建设等中心工作。

  以上项目支出,主要是由单位征收的非税收入(纳入年度预算)解决,但其中有财政补助拨款45万:1.消委消费者维权经费30万元,为解决下属消委会调处消费者纠纷、保障消费者利益的专项经费;2.打击传销专项经费5万元,为按省市要求,保障工商部门打击传销而确定的专项经费;3.品牌建设专项经费10万元,为品牌强省虐战略而进行的商标、广告方面的奖励、宣传等经费。

  2018年,市工商局本级单位共计划进行政府采购额为万元。其中,1.购买社会服务221万元。包括:物业管理(各局、工商所保安、食堂、后勤管理等费用)71万元、审计费5万元,自来水维修改造50万元,档案整理29万元,城区分局办公楼维修改造48万元,商品抽检15万元,车辆定点维修3万元。2.购买资产或商品64.6万元。包括:购买办公电脑53台共计26.65万元,打印机17台共计6.35万元,多功能复印机1台2万元,扫描仪5台共计1万元,数码相机5台共计2.5万元,身份证识别仪2台共计6万元,密集架51立方6万元,正版办公软件4套共计2万元,电视机一台0.5万元,办公桌椅40套(件)共计5.6万元。购汽车用油6万元。

  以上购买服务及采购物品,均按财政公布政府采购目录编列预算,届时将按相关规定和程序执行。

  (一)财政拨款(补助)收入:其中财政拨款(补助)指市财政局当年拨付的资金,纳入预算管理的非税收入安排的拨款指工商罚没收入。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。(三)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(工商行政管理事务):指市工商局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(四)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理(工商行政管理事务)、工商行政管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息化建设、其他工商行政管理事务支出指市工商局用于开展项目支出的经费。(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市工商局用于离退休人员的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。附:孝感市工商局2018年部门预算公开表

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